湘西州委党史研究室2016年度部门决算公开

时间:2017年09月21日  来源:  作者:糜毅华   [关闭]  [收藏] 字体:【

州委党史研究室2016年决算填报说明

   决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,

单户录入1户,与上年相比无变动。

(二)单位分类情况说明

本单位属参照公务员管理事业单位,执行行政单位会计制度,一级预算单位1户,与上年比无变动。

    基础数据核对情况

(一)与财政部门对帐情况

 1、财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1626955元,财政部门拨款对账单1626955元,无差额。

(2)无政府性基金。

 2、财政专户管理资金核对情况

 上年结转和结余核对及指标变动情况

(1)主要指标有变动。结余资金由发专项经费的156508.98元变为全部结余到项目经费126254.69.

    三、报表审核情况

1、办公用房无产权,在州委机关院内。

2、“资产负债表”中“其它应收款”金额为57721.72元为个人借出资金挂帐。

3、其它个人和家庭支出89454.2元为临时聘请人员(请联络组人员审核稿件)工资支出,。

4、其它工资福利支出20483.35元,为慰问扶贫村和单位老同志的开支。

5、日常经费支出、人员经费支出元与年初预算数有增加373788.68元为我单位工资调标准增加支出。

5.三公经费支出20680.75元,其中无因公出国境支出,公务用车无新购置,运行费用支出16347.75元,为平时党史征集工作和日常工作开展时用车支出,公务接待费4333元支出,为党史工作开展日常接待支出。



                              州委党史研究室内部控制基础性评价报告               

    

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。

一、内部控制基础性评价结果

据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为60分,业务层面内部控制基础性评价得分为    40分,共计100分。因存在不适用指标,换算后的得分为100分。

本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上,计算各评价指标的平均分,加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计1家。

本单位(部门)各指标具体得分情况如下表:

类别

评价指标

评价得分

单位

层面

60分)

1. 内部控制建设启动情况(14分)

14

2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(6分)

6

3. 对权力运行的制约情况(8分)

8

4. 内部控制制度完备情况(16分)

16

5. 不相容岗位与职责分离控制情况(6分)

6

6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况(10分)

10

业务

层面

(40分)

7. 预算业务管理控制情况(7分)

7

8. 收支业务管理控制情况(6分)

6

9. 政府采购业务管理控制情况(7分)

7

10. 资产管理控制情况(6分)

6

11. 建设项目管理控制情况(8分)

8

12. 合同管理控制情况(6分)

6

100分)

评价总分

100

在本单位(部门)内部控制基础性评价过程中扣分情况的指标

二、特别说明项

三、内部控制基础性评价下一步工作

基于以上评价结果,本单位(部门)还是有很多地方做的不是很好,新的一年里,内部控制制度完善等管理领域作为2017内部控制建立与实施的重点工作和改进方向,并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果:

    第一、继续认真制订内部控制实施工作方案,严格按照方案稳步推进,按计划目标完内部控制体系建设、整改与测评等各阶段内控实施工作任务,确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行,保证内控管理工作机制得以长效运行。

 、加强学习、培训,共同参与。通过加强宣传、培训等方式,促进各科室干部要深刻领悟内部控制规范体系要求,更新管理理念、掌握内控方法

 

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